Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 05/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 308 del 05/12/2025 Servizio di pulizia locali comunali acconto 70% periodo dicembre 2025. Liquidazione a favore della Societā Multiservice s.r.l. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 05/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 307 del 05/12/2025 Affidamento in house del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale acconto canone 70% dicembre 2025. Liquidazione a favore della Societā Multiservice S.r.l. Unipersonale. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 05/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 306 del 05/12/2025 Servizio di manutenzione ordinaria del montavivande marca Daldoss installato presso i locali della mensa scolastica di Porto San Paolo e della piattaforma elevatrice marca Vimac installata all'interno dei locali del Municipio di Loiri. Periodo marzo dicembre 2025 , liquidazione fattura a favore dell'OE PILLONI NATALE ASCENSORI SRL. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 05/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 305 del 05/12/2025 Fornitura e posa in opera di fiori ornamentali per le aiuole e piazze comunali. Impegno di spesa a favore della ditta SOCIETA AGRICOLA COMMERCIAL GARDEN GROUP SRLS. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 05/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 304 del 05/12/2025 Acquisto materiale da cancelleria per le esigenze degli uffici tecnici comunali. Impegno di spesa a favore dell'OE TECNO SERVICE SOLUTION srl |
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| AREA FINANZIARIA | 05/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 212 del 05/12/2025 SERVIZIO CLOUD SERVICE DATI E APPLICATIVI HALLEY. SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE MIGRAZIONE DATI DAL SERVER PROPRIETARIO AD UN DATA CENTER CERTIFICATO AGID, BACKUP, DISASTER RECOVERY SECONDO SEMESTRE 2025 - CUP G11C22000130006 |
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| AREA FINANZIARIA | 05/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 211 del 05/12/2025 GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI SUGLI IMMOBILI E DELLE TASSE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI, NONCHE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA 68/PA DEL 04/12/2025 (ACCONTO 70% MESE DI DICEMBRE 2025) ALLA SOCIETA MULTISERVICE SRL |
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| AREA VIGILANZA | 05/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 192 del 05/12/2025 Determina impegno affidamento a favore di Favuzzi Gomme per la fornitura di pneumatici. CIG:B96B041363 |
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| AREA VIGILANZA | 05/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 191 del 05/12/2025 Liquidazione di spesa in favore della ditta Maggioli Spa per la fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni. CIG B0E58336AD |
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| AREA VIGILANZA | 05/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 190 del 05/12/2025 Liquidazione a favore della Velo Wash per pulizia veicoli comunali. CIG.:B762C6B76C |
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| AREA URBANISTICA | 05/12/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 118 del 05/12/2025 Concessione n. 2023DTO del 04.10.2010 (Reg. n° 19) Concessione provvisoria n° 635 del 27.6.2024 - Comune di Loiri Porto San Paolo Localitā Porto San Paolo. Scopo: mq 405 per "Arredo urbano di Porto San Paolo Area Portuale", canone annualitā 2025, impegno di spesa a favore del Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio. |
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| AREA VIGILANZA | 04/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 189 del 04/12/2025 Parziale rettifica determinazione n. 37 del 11.03.2025 per la fornitura e posa di segnaletica stradale a favore della Fases s.r.l.s.. CIG: B5FE63F2AB |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 03/12/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 561 del 03/12/2025 Natale 2025 - Spettaclo Musicale Itinerante "Maccabanda" - Decisione a contrarre e contestuale impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale GEA s.c.s. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 03/12/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 560 del 03/12/2025 Servizio di mensa a ridotto impatto ambientale per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, A.S.2025/2026 - integrazione impegno di spesa e Liquidazione a favore della Solaria soc.coop. (novembre 2025) |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 03/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 303 del 03/12/2025 Interventi su infrastrutture di proprietā comunale. Fornitura di targhe in alluminio in stampa digitale e protezione UV al servizio del sistema di videosorveglianza dell'area di Porto Taverna Sud. Impegno di spesa a favore della ditta FASES srls. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 03/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 302 del 03/12/2025 Intervento di ripristino delle strade e dei parcheggi comunali. Fornitura di materiale da cava vagliato. Impegno di spesa a favore della ditta 4T di Andrea Tucconi & C. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 03/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 301 del 03/12/2025 Servizio di fornitura di transenne metalliche a supporto delle manifestazioni comunali. Impegno di spesa a favore della ditta SCANDELLARI srl. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 03/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 300 del 03/12/2025 P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 [M4C1I1.1] - "Realizzazione di un Asilo Nido a Porto San Paolo". Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori S.A.L. n. 8 e contestuale liquidazione della Fattura Elettronica n. 239 del 02-12-2025 a favore del Consorzio Stabile Contrat S.c.a.r.l. C.I.G. Accordo Quadro 9690022B1C | C.I.G. Contratto Specifico A041CF5E48 | C.U.P. G15E22000280006 |
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| AREA FINANZIARIA | 03/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 210 del 03/12/2025 GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI SUGLI IMMOBILI E DELLE TASSE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI, NONCHE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA MULTISERVICE SRL MESE DI NOVEMBRE 2025. |
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| AREA VIGILANZA | 03/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 188 del 03/12/2025 Determina di adozione cane con microchip n. 380260020111840. |
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| AREA VIGILANZA | 03/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 187 del 03/12/2025 Liquidazione di spesa in favore della Societā Kuwait Petroleum Italia S.p.A, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel card per gli automezzi comunali - Novembre 2025 - CIG: B4C8C294F5. |
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| AREA VIGILANZA | 03/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 186 del 03/12/2025 Liquidazione di spesa in favore della ditta Maggioli Spa per la fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni. CIG B0E58336AD |
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| AREA VIGILANZA | 03/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 185 del 03/12/2025 Liquidazione in favore della Eurekart S.r.l., per fornitura di cancelleria per la polizia locale. - CIG: B76575A57C |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/12/2025 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 88 del 03/12/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTO ARCHIVISTICO ALLA SARDAREC S.R.L. P.I. 03728890926. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B95DBD35F0 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 02/12/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 559 del 02/12/2025 Interventi per il Diritto allo studio anno 2025. Buono libri a.s. 2025/2026 - approvazione graduatoria e contestuale Impegno di spesa. |
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