Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 20/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 177 del 20/10/2009 Contributo concorso "ABBA ACUA" . Impegno di Spesa a favore dell'Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo e contestuale erogazione. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 20/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 176 del 20/10/2009 Erogazione contributi a favore delle societ calcio - anno 2008/2009 |
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| AREA FINANZIARIA | 20/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 78 del 20/10/2009 ANTICIPAZIONE SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI COCCO -DI GARBO |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 20/10/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 59 del 20/10/2009 Trasferimento della dipendente Annamaria Varrucciu, Istruttore Amministrativo, cat. C3, dall'Area Tecnica, Servizio SUAP, all'Area Vigilanza. |
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| AREA VIGILANZA | 20/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 35 del 20/10/2009 ACQUISTO PRONTUARI DEL CDS ANNO 2010, PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGAF SRL DI FORLI'. |
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| AREA VIGILANZA | 20/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 34 del 20/10/2009 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ORISTANO.RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIPENDENTE GIUSEPPE FOLINO. |
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| AREA VIGILANZA | 20/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 33 del 20/10/2009 ACQUISTO RICEVUTE E CARTA PER VERBALI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. |
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| AREA VIGILANZA | 20/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 32 del 20/10/2009 CANONE VISURE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ANCITEL DI ROMA. |
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| AREA VIGILANZA | 20/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 31 del 20/10/2009 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON L' A.S.PO.L. ONLUS DI MONASTIR DIPENDENTE GIUSEPPE FOLINO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 19/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 175 del 19/10/2009 L.162/98 - approvazione n.44 piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - programmazione 2009 - gestione 2010. |
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| AREA VIGILANZA | 17/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 30 del 17/10/2009 DISCARICA DAL RUOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: |
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| AREA VIGILANZA | 17/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 29 del 17/10/2009 LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVE AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER LAVORO ESTIVO 2009. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 174 del 16/10/2009 Servizio Educativa Territoriale Comunale - estensione di servizio a favore della Coop. Oltrans Service di Olbia. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 173 del 16/10/2009 L.162/98 - n.1 Piano Personalizzato 2008 con gestione indiretta 2009 - liquidazione LUGLIO/DICEMBRE 09 - G.S. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 172 del 16/10/2009 L.162/98 - n.1 Piano Personalizzato con gestione indiretta progetto aprile 2009 - Impegno di Spesa e contestuale liquidazione '09 - C.S. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 171 del 16/10/2009 L. n. 162/98. n 1 Piano personalizzato educativa territoriale con gestione diretta - progetto aprile 2009 - Impegno di spesa a favore della Coop. Oltrans Service di Olbia . |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 170 del 16/10/2009 L. n. 162/98. Piano personalizzato con gestione indiretta - progetto aprile 2009 - Impegno e liquidazione F.M.A. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 169 del 16/10/2009 L. n. 162/98. Piani personalizzati Assistenza Domiciliare con gestione diretta - progetti aprile 2009 - Impegno di spesa a favore della Coop. Oltrans Service - In.Ser. di Olbia . |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 168 del 16/10/2009 acquisto attrezzature mensa scolastica. impegno di spesa a favore della ditta Auchan di Olbia. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 167 del 16/10/2009 acquisto attrezzature mensa scolastica. Impegno di spesa a favore della ditta Grimaldi di Olbia. |
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| AREA TECNICA | 15/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 347 del 15/10/2009 Impegno di spesa per lavori di somma urgenza pulizia canali scolo acque piovane presso la scuola dell'infanzia di Porto San Paolo. Aggiudicazione lavori alla ditta Puliedil San Teodoro snc. |
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| AREA TECNICA | 14/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 344 del 14/10/2009 Impegno di spesa a favore della Municipalizzata Multiservice srl , per acquisto e riparazione di idonei mezzi, atti al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu.; |
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| AREA FINANZIARIA | 13/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 77 del 13/10/2009 Impegno e liquidazione rimborso benzina Sindaco, ex art. 84, comma 3, Dlgs 267/2000. Mesi di giugno, luglio, agosto 2009. |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 343 del 12/10/2009 GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2009 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALI E SEGRETARI VERBALIZZANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 342 del 12/10/2009 Ex L.R. n. 37/98 , annualitā 2008. Liquidazione acconto alla societā Multiservice srl per l'acquisto di idonei mezzi per il miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU. |
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