Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 14/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 304 del 14/09/2009 Fornitura pneumatici anteriori e posteriori per automezzi comunali. Liquidazione alla ditta Favuzzi Gomme snc di A. e V. Favuzzi di Olbia. |
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| AREA TECNICA | 10/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 303 del 10/09/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO PIANO DI FABBRICAZIONE COMUNALE"ZONE C DI ESPANSIONE. PROVVEDIMENTI".LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANZONI SPA FATTURA N.300073 DEL 20.8.2009. |
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| AREA TECNICA | 10/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 302 del 10/09/2009 Servizio gestione parcheggi pubblici di superficie a pagamento area campo sportivo comunale nel popolato di Porto San Paolo. Liquidazione saldo alla Società Multiservice srl. |
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| AREA TECNICA | 10/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 301 del 10/09/2009 Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Liquidazione alla Società Multiservice srl, periodo agosto 2009. |
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| AREA TECNICA | 10/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 300 del 10/09/2009 Fornitura gas G.P.L. propano scuola dell'infanzia di Loiri. Liquidazione consumo accertato periodo 01/05/09-31/07/09 alla ditta Liquigas SpA di Monti località Aliderros. |
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| AREA TECNICA | 10/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 299 del 10/09/2009 Lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nelle località di San Giovanni, Vaccileddi, Porto San Paolo etc." . Liquidazione Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1, alla Soc. A.TEC. Applicazioni Tecnologiche |
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| AREA FINANZIARIA | 08/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 69 del 08/09/2009 MERCATO ELETTRONICO. FORNITURA PC, SOFTWARE, STAMPANTI, MATERIALE DI CONSUMO.LIQUIDAZIONE FATTURA LEADERCHIP SRL. |
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| AREA TECNICA | 07/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 298 del 07/09/2009 Progetto PAI - Intervento di mitigazione idrogeologica nei comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru. Impegno spesa per la pubblicazione avviso gara esperita, a favore della Ditta FAMIS srl |
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| AREA TECNICA | 07/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 297 del 07/09/2009 iIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI COPISTERIA A FAVORE DELLA DITTA COPYFAX DI OLBIA. |
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| AREA FINANZIARIA | 04/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 68 del 04/09/2009 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DEL SINDACO DEL 02.09.09. |
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| AREA FINANZIARIA | 04/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 67 del 04/09/2009 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DEL SINDACO DEL 28.08.09. |
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| AREA TECNICA | 03/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 296 del 03/09/2009 lavori di completamento campo sportivo in località Enas. Liquidazione compensi per l'incarico di redazione progetto esecutivo, Direzione Lavori e sicurezza, al geom. Massimo Ventroni. |
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| AREA TECNICA | 03/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 295 del 03/09/2009 Progetto lavori di riqualificazione del campo sportivo in località Enas. Liquidazione compensi per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza, al geom. Massimo Ventroni |
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| AREA TECNICA | 03/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 294 del 03/09/2009 Progetto lavori di sistemazione marciapiedi in Viale Don Luigi Sturzo a Porto San Paolo. Liquidazione compensi per incarico servizi tecnici al geom. Massimo Ventroni. |
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| AREA FINANZIARIA | 03/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 66 del 03/09/2009 INCENDIO 23.07.09 TERRITORIO COMUNALE E RELATIVA ATTIVITA' DI BONIFICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA TOVA DI SERRA GRAZIELLA |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 02/09/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 156 del 02/09/2009 Soggiorno Turistico anziani e p.h. anno 2009 - aggiudicazione definitiva a favore dell'agenzia Travel Group di Padova. |
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| AREA FINANZIARIA | 02/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 65 del 02/09/2009 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO PERSONALE. IMPEGNO SPESA |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 01/09/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 154 del 01/09/2009 Soggiorno Termale anziani e p.h. anno 2009 - aggiudicazione definitiva a favore dell'Agenzia F.lli Maiello di Caserta. |
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| AREA FINANZIARIA | 01/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 64 del 01/09/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE EDK EDITORE SRL |
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| AREA TECNICA | 31/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 293 del 31/08/2009 Impegno di spesa servizio di Telefonia Mobile Aziendale, e tassa concessione governativa. Liquidazione alla VODAFONE di Ivrea (TO), periodo dal 10.06.09/ 9.08.09. |
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| AREA TECNICA | 31/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 292 del 31/08/2009 Servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento in localita' Porto Taverna, anno 2009. Liquidazione acconto alla Societa' Multiservice srl. |
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| AREA TECNICA | 31/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 291 del 31/08/2009 PROGETTAZIONE STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA CON ANNESSE STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO IN LOC. VACCILEDDI. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 205/GAA DEL 26.6.2009. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 290 del 28/08/2009 Servizio gestione parcheggi pubblici di superficie a pagamento area campo sportivo comunale nel popolato di Porto San Paolo. Liquidazione acconto alla Società Multiservice srl. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 289 del 28/08/2009 Affidamento gestione servizi igienici pubblici e pulizia spiagge in località Porto Taverna, stagione 2009. Liquidazione acconto alla Società Multiservice s.r.l. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 288 del 28/08/2009 FIERA PER L'ATTREZZATURA PER LA SUBACQUEA, LA PESCA E IL MARE.LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALLA DITTA AGORA' S.A.S. |
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