Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 09/11/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 91 del 09/11/2009 FATTURE TELECOM ITALIA. LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE FONIA E DATI |
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| AREA TECNICA | 06/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 370 del 06/11/2009 Progetto lavori di completamento del campo polivalente di Loiri. Approvazione elaborati esecutivi. |
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| AREA TECNICA | 06/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 369 del 06/11/2009 Fornitura carburanti ed oli per automezzi comunali. Liquidazione fattura alla ditta Mediterranea Gas srl mese di settembre 2009. |
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| AREA TECNICA | 06/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 367 del 06/11/2009 Autorizzazione e impegno spesa per la partecipazione a tre giornate di studio sulla "Riforma della L. 241/1990 ad opera della L. 69/2009: i risvolti sulla normativa regionale del SUAP. Le attivitā alberghiere, extra - alberghiere e la disciplina dell |
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| AREA VIGILANZA | 06/11/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 37 del 06/11/2009 ACQUISTO VESTIARIO LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI. |
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| AREA VIGILANZA | 06/11/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 36 del 06/11/2009 ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -ROMA . LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO 3 TRIMESTRE 2009. |
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| AREA TECNICA | 05/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 366 del 05/11/2009 urgenti lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali, miglioramento e ripristino della viabilitā. Ulteriore impegno di spesa. |
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| AREA TECNICA | 05/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 365 del 05/11/2009 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI COPISTERIA |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 05/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 194 del 05/11/2009 Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme. approvazione n2 progetti personalizzati - impegno di spesa e contestuale erogazione. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 05/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 193 del 05/11/2009 Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme. rimodulazione n.1 progetto personalizzato e contestuale erogazione intervento. |
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| AREA FINANZIARIA | 05/11/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 90 del 05/11/2009 INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO NUOVA PIATTAFORMA HALLEY. IMPEGNO SPESA DITTA HALLEY SARDEGNA |
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| AREA TECNICA | 04/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 364 del 04/11/2009 Servizio di pulizia locali comunali periodo agosto - ottobre 2009. Liquidazione alla Societā Multiservice s.r.l. |
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| AREA TECNICA | 04/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 363 del 04/11/2009 Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Liquidazione alla Societā Multiservice srl, periodo ottobre 2009. |
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| AREA TECNICA | 04/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 362 del 04/11/2009 SPESE DI RAPPRESENTANZA SINDACO. INCONTRO DI COOPIANIFICAZIONE COMUNE/REGIONE DEL 24.9.2009 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 04/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 191 del 04/11/2009 L.162/98 - Educativa Territoriale - liquidazione a favore della Coop. Oltrans Service luglio-agosto-settembre 2009 |
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| AREA TECNICA | 03/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 361 del 03/11/2009 Rinnovo abbonamento Rivista giuridica Lexitalia on-line edito dalla Giurinconsult srl di Palermo:Impegno e liquidazione periodo 20.9.2009/20/9/2010 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 03/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 190 del 03/11/2009 Biblioteca comunale di Porto San Paolo. Estensione di servizio a favore della Coop. Studio & Progetto 2 di Abbasanta per laboratori di animazione alla lettura con fondi RAS. - liquidazione n.171 ore |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 03/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 189 del 03/11/2009 Gestione della biblioteca comunale di Porto San Paolo. Liquidazione agosto - ottobre 2009 a favore della Coop. Studio & Progetto 2 di Abbasanta. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 03/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 188 del 03/11/2009 Servizio Informacittadino-Informaturista - Liquidazione a favore della coop. Studio & Progetto 2 di Abbasanta. periodo 16 luglio - 15 ottobre 2009. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 03/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 187 del 03/11/2009 Borse di studio per studenti universitari. Liquidazione n.5 beneficiari |
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| AREA FINANZIARIA | 03/11/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 89 del 03/11/2009 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 03/11/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 61 del 03/11/2009 Ricorso al Tar Sardegna proposto dal sig. Caboni contro il Comune di Loiri Porto San Paolo Impegno di spesa a favore dello studio dell'avv. Longheu di Macomer |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 03/11/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 60 del 03/11/2009 Fornitura di lavoro temporaneo: Scintu Pier Paolo, Giagheddu Monica e Varrucciu Susanna. Liquidazione fatture relative ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2009 alla Societa' E-Work spa. |
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| AREA FINANZIARIA | 30/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 88 del 30/10/2009 ACQUISTO "MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE" . IMPEGNO DI SPESA |
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| AREA FINANZIARIA | 30/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 87 del 30/10/2009 Rimborso imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). |
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