Comune di Loiri Porto San Paolo

Atti amministrativi

Determine

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
AREA TECNICA	344	14/10/2009	Impegno di spesa a favore della Municipalizzata Multiservice srl , per acquisto e riparazione di idonei mezzi, atti al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu.;	AREA TECNICA num.part. 344 del 14/10/2009 Impegno di spesa a favore della Municipalizzata Multiservice srl , per acquisto e riparazione di idonei mezzi, atti al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu.;
AREA FINANZIARIA	77	13/10/2009	Impegno e liquidazione rimborso benzina Sindaco, ex art. 84, comma 3, Dlgs 267/2000. Mesi di giugno, luglio, agosto 2009.	AREA FINANZIARIA num.part. 77 del 13/10/2009 Impegno e liquidazione rimborso benzina Sindaco, ex art. 84, comma 3, Dlgs 267/2000. Mesi di giugno, luglio, agosto 2009.
AREA TECNICA	343	12/10/2009	GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2009 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALI E SEGRETARI VERBALIZZANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AREA TECNICA num.part. 343 del 12/10/2009 GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2009 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALI E SEGRETARI VERBALIZZANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
AREA TECNICA	342	12/10/2009	Ex L.R. n. 37/98 , annualità 2008. Liquidazione acconto alla società Multiservice srl per l'acquisto di idonei mezzi per il miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU.	AREA TECNICA num.part. 342 del 12/10/2009 Ex L.R. n. 37/98 , annualità 2008. Liquidazione acconto alla società Multiservice srl per l'acquisto di idonei mezzi per il miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU.
AREA TECNICA	341	12/10/2009	Servizio gestione parcheggi pubblici di superficie a pagamento in località Porto Taverna, anno 2009. Liquidazione saldo alla Società Multiservice srl.	AREA TECNICA num.part. 341 del 12/10/2009 Servizio gestione parcheggi pubblici di superficie a pagamento in località Porto Taverna, anno 2009. Liquidazione saldo alla Società Multiservice srl.
AREA TECNICA	340	12/10/2009	GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2008 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E SEGRETARI VERBALIZZANTI.LIQUIDAZIONE SPESE AI COMPONENTI E PRECISAZIONI IMPEGNO SEGRETARI VERBALIZZANTI.	AREA TECNICA num.part. 340 del 12/10/2009 GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2008 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E SEGRETARI VERBALIZZANTI.LIQUIDAZIONE SPESE AI COMPONENTI E PRECISAZIONI IMPEGNO SEGRETARI VERBALIZZANTI.
AREA TECNICA	339	12/10/2009	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIUSEPPE LONGHEU PER INCARICO CONTROVERSIA INSTAURATA PRESSO IL T.A.R.DELLA SARDEGNA DALLA "SIO SRL" CONTRO COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO(RICORSO N. 709/2009).	AREA TECNICA num.part. 339 del 12/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIUSEPPE LONGHEU PER INCARICO CONTROVERSIA INSTAURATA PRESSO IL T.A.R.DELLA SARDEGNA DALLA "SIO SRL" CONTRO COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO(RICORSO N. 709/2009).
AREA TECNICA	338	12/10/2009	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. STEFANO ASARA DI OLBIA PER INCARICO NELLA CONTROVERSIA "LA COLLINA DORATA S.R.L." DI OLBIA CONTRO IL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO (RICORSO N: 18/2007).	AREA TECNICA num.part. 338 del 12/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. STEFANO ASARA DI OLBIA PER INCARICO NELLA CONTROVERSIA "LA COLLINA DORATA S.R.L." DI OLBIA CONTRO IL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO (RICORSO N: 18/2007).
AREA FINANZIARIA	76	12/10/2009	CANONI ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI, FINANZIARIA PAGHE E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY SARDEGNA.	AREA FINANZIARIA num.part. 76 del 12/10/2009 CANONI ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI, FINANZIARIA PAGHE E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY SARDEGNA.
AREA FINANZIARIA	75	12/10/2009	SERVIZIO GESTIONE S.I.C. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITEKNO DI SASSARI	AREA FINANZIARIA num.part. 75 del 12/10/2009 SERVIZIO GESTIONE S.I.C. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITEKNO DI SASSARI
AREA TECNICA	337	07/10/2009	Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Liquidazione alla Società Multiservice srl, periodo settembre 2009.	AREA TECNICA num.part. 337 del 07/10/2009 Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Liquidazione alla Società Multiservice srl, periodo settembre 2009.
AREA TECNICA	336	07/10/2009	Rettifica determinazione n. 409/08 e liquidazione al Dott. ing. Mulas A. per progettazione e coordinamento della sicurezza - Progetto relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale.	AREA TECNICA num.part. 336 del 07/10/2009 Rettifica determinazione n. 409/08 e liquidazione al Dott. ing. Mulas A. per progettazione e coordinamento della sicurezza - Progetto relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale.
AREA TECNICA	335	07/10/2009	Impegno di spesa per la fornitura dalla ditta Mesu E' Rios di Ozieri , di gasolio da riscaldamento locali e plessi scolatici comunali.	AREA TECNICA num.part. 335 del 07/10/2009 Impegno di spesa per la fornitura dalla ditta Mesu E' Rios di Ozieri , di gasolio da riscaldamento locali e plessi scolatici comunali.
AREA TECNICA	334	07/10/2009	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFA TECNOLOGY PER LA VORI DI COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA PRESSO L'UFFICIO S.U.A.P.	AREA TECNICA num.part. 334 del 07/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFA TECNOLOGY PER LA VORI DI COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA PRESSO L'UFFICIO S.U.A.P.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO	58	07/10/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SARDEGNA. CONVENZIONE STIPENDI	DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 58 del 07/10/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SARDEGNA. CONVENZIONE STIPENDI
AREA TECNICA	333	05/10/2009	Impegno di spesa per il miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. , a favore della società Municipalizzata Multiservice srl, per l'acquisto di idonei automezzi, di cui alla ex L.R. n° 37/98, annualità 2008;	AREA TECNICA num.part. 333 del 05/10/2009 Impegno di spesa per il miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. , a favore della società Municipalizzata Multiservice srl, per l'acquisto di idonei automezzi, di cui alla ex L.R. n° 37/98, annualità 2008;
AREA TECNICA	332	05/10/2009	Sorveglianza sanitaria per gli adempimenti contemplati nel D.Lgs. 81/08 , visite mediche figure professionali -Cantiere di Lavoro e Sardegna Fatti Bella annualità 2008-. Liquidazione al dott. Carlo de Martino di Olbia.	AREA TECNICA num.part. 332 del 05/10/2009 Sorveglianza sanitaria per gli adempimenti contemplati nel D.Lgs. 81/08 , visite mediche figure professionali -Cantiere di Lavoro e Sardegna Fatti Bella annualità 2008-. Liquidazione al dott. Carlo de Martino di Olbia.
AREA TECNICA	331	05/10/2009	Lavori di somma urgenza impianto idrico servizi igienici P.T. del Municipio di Loiri. Impegno di spesa e aggiudicazione alla ditta CO.RI.SA. snc di Secchi Pietro Paolo & C. di Olbia.	AREA TECNICA num.part. 331 del 05/10/2009 Lavori di somma urgenza impianto idrico servizi igienici P.T. del Municipio di Loiri. Impegno di spesa e aggiudicazione alla ditta CO.RI.SA. snc di Secchi Pietro Paolo & C. di Olbia.
AREA TECNICA	330	05/10/2009	Fornitura carburanti ed oli per automezzi comunali. Liquidazione fattura alla ditta Mediterranea Gas srl mese di agosto 2009.	AREA TECNICA num.part. 330 del 05/10/2009 Fornitura carburanti ed oli per automezzi comunali. Liquidazione fattura alla ditta Mediterranea Gas srl mese di agosto 2009.
AREA TECNICA	329	05/10/2009	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria , autocarro Bremack targato CA632595 di proprietà comunale. Liquidazione alla ditta Olbia Diesel di Usai Marcello di Olbia.	AREA TECNICA num.part. 329 del 05/10/2009 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria , autocarro Bremack targato CA632595 di proprietà comunale. Liquidazione alla ditta Olbia Diesel di Usai Marcello di Olbia.
AREA TECNICA	328	05/10/2009	Progetto PAI - Intervento di mitigazione idrogeologica nei comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru. Liquidazione compensi dovuti per la pubblicazione avviso gara esperita, a favore della Ditta FAMIS srl	AREA TECNICA num.part. 328 del 05/10/2009 Progetto PAI - Intervento di mitigazione idrogeologica nei comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru. Liquidazione compensi dovuti per la pubblicazione avviso gara esperita, a favore della Ditta FAMIS srl
AREA TECNICA	327	02/10/2009	Autorizzazione e impegno spesa per un "Corso di formaz e aggiornam. coordinat.progettaz. e l'esecuzione dei lavori, (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.", proposto da "ISFOR - Istituto di Formazione dell'API Sarda", per i dipendenti Mo Piras e Mario Mossoni	AREA TECNICA num.part. 327 del 02/10/2009 Autorizzazione e impegno spesa per un "Corso di formaz e aggiornam. coordinat.progettaz. e l'esecuzione dei lavori, (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.", proposto da "ISFOR - Istituto di Formazione dell'API Sarda", per i dipendenti Mo Piras e Mario Mossoni
AREA SOCIO CULTURALE	166	02/10/2009	Festa della Birra 2009. Impegno - Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale San Paolo Evolution.	AREA SOCIO CULTURALE num.part. 166 del 02/10/2009 Festa della Birra 2009. Impegno - Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale San Paolo Evolution.
AREA SOCIO CULTURALE	165	02/10/2009	Manifestazioni turistiche 2009. Impegno - Liquidazione a favore della ProLoco di Loiri Porto San Paolo.	AREA SOCIO CULTURALE num.part. 165 del 02/10/2009 Manifestazioni turistiche 2009. Impegno - Liquidazione a favore della ProLoco di Loiri Porto San Paolo.
AREA SOCIO CULTURALE	164	02/10/2009	Soggiorno Termale anziani e p.h. anno 2009 - impegno di spesa a favore dell'agenzia f.lli Maiello di Caserta.	AREA SOCIO CULTURALE num.part. 164 del 02/10/2009 Soggiorno Termale anziani e p.h. anno 2009 - impegno di spesa a favore dell'agenzia f.lli Maiello di Caserta.
Pagina precedente 1 Pagina 843 869 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine